子公司
安全標準化達標目錄
達標資料目錄
1.1 達標資料 …………………………P3
1.1.1《關于對 等同志任職的通知》 …………………………P4
《關于成立公司安全生產委員會的通知》 …………………………P5
《 公司安全生產管理委員會網絡圖》 …………………………P6
1.1.2《 公司職業健康安全承諾》 …………………………P7
《二00八年安全工作規劃》 ………………………………P8- P9
各車間安全生產規劃 摘錄１例 …………………………P10- 11
1.1.3《關于成立“安全標準化達標領導小組”的通知》……………………P12
《關于公司深入開展危險化學品安全標準化規范貫標活動的安排》 ……………P13-14
1.1.4《 公司實施安全標準化管理的通知》 ……………………………P15
1.2 達標資料…………………………………………………………………P16
1.2.1《 化工有限公司安全生產方針、目標》………………………P17
1.2.2公司通過考試、黑板報、宣傳欄、標語等形勢，廣泛宣傳安全生產方針
目標，并落實到員工實際工作中去。
1.2.3《關于下安全生產責任書的通知》…………………………P18
公司各部門2007年《安全生產責任狀》 摘錄1例…………………P19
公司各部門2008年《安全目標責任書》 摘錄1例………………P20
1.2.4《 公司二○○ 年安全生產計劃》…………………………P21-22
《2007年安全檢查計劃》…………………………P23
《2008年安全工作規劃》…………………………P24-25
《2008年安全檢查計劃》…………………………P26
《安全檢查制度》…………………………P27
1.2.5《安全生產考核條例》…………………………P28-31
《安全標準化績效考核制度》…………………………P32
《安全業績月評表》…………………………P33
《安全業績考核表》…………………………P34
1.3 達標資料…………………………P35
1.3.1《關于進一步加強安全生產的通知》…………………………P36
見1.1.1《 公司安全生產管理委員會網絡圖》…………………………P6
1.3.2《各車間網絡圖》…………………………P37-43
1.3.3本企業公司總經理、副總經理、各級管理人員、安全員等均從事專業
管理5至10年以上，并經過省級安全專業管理部門培訓，均獲得相關合格證書。
1.3.4見《安全資格證書》 …………………………P44
1.4 達標資料…………………………P45-47
1.4.1各級管理人員及從業人員的安全職責…………………………P48-58
《總經理安全職責》…………………………P48
《生產副總安全職責》…………………………P49
《生產部長安全職責》…………………………P50
《安全部長安全職責》…………………………P51
《設備動力部長安全職責》…………………………P52
《安全技術部長職責》…………………………P53
《專職安全員職責》…………………………P54
《車間主管安全職責》…………………………P55
《調度員安全職責》…………………………P56
《班（組）長安全職責》…………………………P57
《員工安全職責》…………………………P58
1.4.2各部門、崗位安全職責…………………………P59-68
①《安全委員會職責》…………………………P59
②《生產部職責》…………………………P60
③《綜合部職責》…………………………P61
④《安全環保部職責》…………………………P62
⑤《設備動力部職責》…………………………P63
⑥《中心化驗室職責》…………………………P64
⑦《公司辦職責》…………………………P65
⑧《供應、供銷部職責》…………………………P66
⑨《醫療所職責》…………………………P67
各部門、車間責任制…………………………P68-88
（1）《脫硫崗位責任制》…………………………P68
（2）《余鍋崗位責任制》…………………………P69
（3）《變換崗位責任制》…………………………P70
（4）《脫碳崗位責任制》…………………………P71
（5）《碳化崗位責任制》…………………………P72
（6）《鍋爐崗位責任制》…………………………P73
（7）《造氣崗位責任制》…………………………P74
（8）《合成崗位責任制》…………………………P75
（9）《冰機崗位責任制》…………………………P76
（10）《壓縮崗位責任制》…………………………P77
（11）《精練崗位責任制》…………………………P78
（12）《鏟（叉）車司機崗位責任制》…………………………P79
（13）《供水崗位責任制》…………………………P80
（14）《保衛、門衛崗位責任制》…………………………P81
（15）《高分崗位責任制》…………………………P82
(16)《機修崗位責任制》…………………………P83
(17)《電工崗位責任制》…………………………P84-85
(18)《儀表崗位責任制》…………………………P86
(19)《庫管崗位責任制》…………………………P87
(20)《財務崗位責任制》…………………………P88
1.4.3 《安全生產考核條例》…………………………P89-91
《安全責任追究制》…………………………P92-93
各車間考核細則…………………………P94-98
《評審報告》…………………………P99
1.5 達標資料…………………………P100
1.5.1《 化工有限公司安全生產投入保障制度》……………………P101
1.5.2《安全費用臺帳》 (摘錄9-10月份) …………………………P102
1.5.3…………………………P103
1.5.4…………………………P104
2.1達標資料…………………………P105
2.1.1《關于成立風險評價工作領導小組的通知》…………………………P106-107
《風險評價專題會議紀要》…………………………P108-110
《安全風險評價控制程序》…………………………P111-122
2.1.2見2.1.1《安全風險評價控制程序》
2.1.3見2.1.1《安全風險評價控制程序》
2.1.4見2.1.1《安全風險評價控制程序》
2.1.5見2.1.1《安全風險評價控制程序》
2.2達標資料…………………………P123-124
2.2.1《設備清單》…………………………P125
《安全檢查表分析》…………………………P126-135
液氨系統…………………………P126
循環機…………………………P127
氫氮氣壓縮機…………………………P128-129
造氣爐…………………………P130
合成塔…………………………P131
銅洗鋼制斜梯…………………………P132
氣柜…………………………P133
9#壓縮機…………………………P134
鍋爐…………………………P135
《作業活動清單》…………………………P136
《工作危害分析紀錄表》…………………………P137-148
造氣工段檢查破渣條…………………………P137
鍋爐出渣、排污…………………………P138
原料配液腐植酸制備…………………………P139
原脫硫塔的整體移位…………………………P140
新脫硫塔的安裝就位…………………………P141
蘿茨機的葉輪搶修…………………………P142
液氨的充裝…………………………P143
壓縮機一段活門的搶修…………………………P144
二次脫硫塔管道連接…………………………P145
9#壓縮機五段管道的焊補…………………………P146
碳化凈氨塔的拆除…………………………P147
辦公樓的拆除…………………………P148
《風險評價表》…………………………P149
2.2.2《風險控制對策表》…………………………P150
2.3 達標資料…………………………P151
2.3.1見2.2.2《風險控制對策表》…………………………P150
2.4 達標資料…………………………P152
2.4.1《關于本次風險評價重大隱患項目的長效控制措施》……………………P153
2.4.2《隱患整改檔案》…………………………P154
2.4.3《關于公布公司風險評價結果的通知》…………………………P155
2.5 達標資料…………………………P156
2.5.1 見2.2.1
2.5.2 《風險控制措施檢查評審表》…………………………P157
2.5.3 見2.2.1
《變更管理制度》…………………………P158
2.6 達標資料…………………………P159
重大危險源
3.1 達標資料…………………………P160
3.1.1《信息管理制度》…………………………P161
3.1.2見3.1.1
適用的法律法規及其他要求清單…………………………P162-167
3.1.3見3.1.2
3.1.4見《安全教育培訓檔案》
3.1.5見3.1.2
3.2 達標資料…………………………P168
3.2.1《適用的法律法規及其他要求符合性評審表》…………………………P169-173
《評審報告》 …………………………P174
《關于法律法規符合性評價結果的通知》 …………………P175
3.2.2見3.2.1
3.3 達標資料…………………………P176
3.3.1制 度 清 單…………………………P176-177
1《安全生產考核條例》…………………………P178-181
2《安全責任追究制度》…………………………P182-183
3《安全教育培訓制度》…………………………P184
4《安全檢查制度》…………………………P185
5《安全檢維修制度》…………………………P186
6《關鍵裝置重點部位安全管理制度》…………………………P187
7《液氨和貯罐區管理制度》…………………………P188-191
8《生產設施安全管理制度》…………………………P192
9《安全生產投入保障制度》…………………………P193
10《勞動防護用品和保健品發放制度》…………………………P194
11《事故管理制度》…………………………P195
12《職業衛生管理制度》…………………………P196
13《倉庫安全管理制度》…………………………P197
14《安全生產會議制度》…………………………P198
15《劇毒化學品安全管理制度》…………………………P199
16《防塵、防毒管理制度》…………………………P200
17《防火、防爆管理制度》…………………………P201-202
18《消防工作制度》…………………………P203
19《特種作業人員管理制度》…………………………P204
20《設備管理制度》…………………………P205
21《設備檢維修管理制度》…………………………P206-207
22《設備密封管理制度》…………………………P208
23《設備潤滑管理制度》…………………………P209
24《設備維護保養制度》…………………………P210
25《破土作業管理制度》…………………………P211
26《施工承包商管理制度》…………………………P212
27《原材料供貨商安全管理制度》…………………………P213
28《信息管理制度》…………………………P214
29《外來人員安全管理制度》…………………………P215
30《監視和測量管理制度》…………………………P216
31《職業病危害因素檢查制度》…………………………P217
32《安全標準化績效考核制度》…………………………P218
33《消防安全器材設施和勞動防護用品管理制度》……………P219-221
34《生產設備、設施安全拆除和報廢制度》…………………………P222
35《安全制度操作規程評審、修改制度》…………………………P223
36《變更管理制度》…………………………P224
37《 公司考勤管理制度》…………………………P225-227
38《設備事故管理制度》…………………………P228-229
3.3.2 公司已將以上規定發放到班組、崗位
3.4 達標資料…………………………P230
3.4.1安全生產操作規程清單…………………………P230
1.《壓縮安全操作規程》…………………………P231
2.《合成安全操作規程》…………………………P232
3.《冰機安全操作規程》…………………………P233
4.《銅洗工段安全操作規程》…………………………P234
5.《碳化工段安全操作規程》…………………………P235
6.《脫碳崗位安全操作規程》 …………………………P236
7.《變換工段安全操作規程》…………………………P237
8.《脫硫工段安全操作規程》…………………………P238
9.《鍋爐安全操作規程》…………………………P239
10.《燃燒爐安全操作規程》…………………………P240
11.《造氣安全操作規程》…………………………P241
12.《電工安全操作規程》…………………………P242
3.4.2已將以上規程下發到車間、班組、崗位并上墻
3.5 達標資料…………………………P243
3.5 見3.2.1
《關于修訂安全生產規章制度的通知》……………………P244
見3.3.1《安全生產制度、操作規程修改制度》
《關于修改應急救援預案的通知》…………………………P245
4.1 達標資料…………………………P246
4.1.1見1.3.4
4.1.2見3.3.1
《安全教育培訓制度》…………………………P247
《二00七年員工安全培訓計劃》…………………………P248-249
《二00七安全培訓評審報告》…………………………P250
《從業人員三級安全教育培訓考試成績表》摘錄1例………………P251
《二00八年員工安全培訓計劃》…………………………P252-253
4.1.3見4.1.2、《二○○七年員工安全培訓計劃》
《二00八年員工安全培訓計劃》
4.2 達標資料…………………………P254
4.2.1 《安全標準化培訓班人員簽到表》…………………………P255
見《從業人員安全教育培訓檔案》 摘錄1例……………………P256
4.2.2 見特種作業人員培訓檔案 摘錄1例……………………P257-258
特種作業資格證書復印件 摘錄1例……………………P259-260
特種作業人員培訓記錄 摘錄1例……………………P261
4.2.3見液氨充裝資格證書 摘錄1例……………………P262
4.2.4見3.4.1脫碳、冰機操作規程、崗位責任制
新工人(轉崗)三級安全培訓臺帳 摘錄1例………………P263-264
4.3 達標資料……………………P265
4.3.1見4.2.4《新工人三級安全培訓臺帳》
見4.1.2《二○○七年員工安全培訓計劃》
《新工人（轉崗）三級安全培訓時間表》……………………P266
《2007年新（轉崗）員工安全培訓評審報告》……………………P267
4.3.2 見4.3.1
4.4 達標資料……………………P268
4.4.1 見4.2.4《新工人（轉崗）三級安全培訓時間表》
4.4.2 見3.3.1《外來人員安全管理制度》
《外來人員安全培訓記錄表》 摘錄1例……………………P269
4.4.3《安全施工協議書》 摘錄1例……………………P270-271
4.5 達標資料……………………P272
4.5.1《班組安全活動記錄》--《瑞 司安全活動記錄表》 摘錄1例………P273
4.5.2 見4.5.1
4.5.3 見4.5.1
4.5.4 《班組安全活動計劃》……………………P274
《2007年班組安全活動評審報告》……………………P275
《2008年班組安全活動計劃》……………………P276
4.6 達標資料……………………P277
4.6.1 見3.3.1《2007年員工安全培訓計劃》
4.6.2 見4.2.1《安全培訓教育檔案》
4.6.3 如期進行，暫無變更
4.6.4. 見4.2.1《安全培訓教育檔案》
4.6.5.管理人員外出學習的通知……………………P278-279
操作人員外出學習的通知……………………P280
現場察看資料室、教學室等設施
5.1 達標資料…………………………P281
5.1.1公司生產設施符合國家“三同時”的規定，并辦理了相關證照（見資料）。
5.1.2見脫碳工程資料《技術方案》
《可行性研究報告》…………………………P282-283
《18000Nm3/h變壓吸附裝置設計方案》…………………………P284-288
《施工組織方案》…………………………P289-292
《安全預評價報告》…………………………P293
《專家評審意見》…………………………P294
《建筑工程消防驗收意見書》…………………………P295
《壓力容器安裝質量監督檢驗證書》…………………………P296
《防雷裝置檢收報告書》…………………………P297-298
《焊口射線探傷綜合報告》…………………………P299
《壓力容器使用證》…………………………P300
《特種設備安裝改造維修告知書》…………………………P301-302
5.1.3見2.5.3《變更管理制度》
5.1.4 見脫碳工程技術資料
5.2 達標資料…………………………P303-304
5.2.1見3.3.1《生產設施安全管理制度》
《設備管理制度》、
《設備檢維修管理制度》
《設備密封管理制度》
《設備潤滑管理制度》
《設備事故管理制度》
《設備維護保養制度》
《壓力容器安全使用責任制》…………………………P305-309
5.2.2 ⑴壓力容器監察管理臺帳 摘錄1例………………………P310
⑵壓力容器檢查修理臺帳 摘錄1例…………………………P311-312
⑶安全裝置和安全設施臺帳 摘錄1例…………………………P313
⑷防護設施用品臺帳 摘錄1例…………………………P314
⑸設備檔案 摘錄1例…………………………P315-319
5.2.3《安全設施管理定置圖》…………………………P320
見5.2.2《防護設施用品臺帳》
《安全裝置和安全設施臺帳》
5.2.4《安全消防設施管理配置圖》…………………………P321
《安全消防器材和勞動防護用品配置表》…………………………P322-324
見5.2.2《防護設施用品臺帳》
《安全裝置和安全設施臺帳》
5.2.5見5.2.2壓力容器監察管理臺帳
見4.2.2特種人員作業證
5.2.6《壓力容器全面檢驗報告清單》…………P325-329
《監視和測量設備臺帳》…………………………P330
5.3 達標資料…………………………P331
5.3.1 見3.3.1《關鍵裝置重點部位安全管理制度》
見3.3.1《液氨和罐區管理制度》
管理人員承包責任牌…………………………P332
廣告牌（2幅）…………………………P333-334
5.3.2見4.5.1班組活動記錄、見4.5.4班組活動計劃
5.3.3 《關于領導干部掛點安全承包檢查的通報》 (附檢查表) ………………P335-336
5.3.4見3.3.1《安全檢查制度》
《安全檢查報告單》…………………………P336
《關鍵裝置、重點部位檢查記錄表》…………………………P337
《冰機崗位記錄表》…………………………P338
《液氨貯罐區危險點分布圖》…………………………P339
5.3.5見9.6.1預案一，演練記錄
5.4 達標資料…………………………P340
5.4.1見3.3.1《安全檢維修制度》
5.4.2 《2007—2008年設備檢檢修計劃》…………………………P341
《2008—2008年設備檢檢修計劃》…………………………P342
5.4.3 見2.2、2.3、2.4
5.4.4 見施工現場安全管理記錄（查看現場） 摘錄1例……………………P343
5.5 達標資料…………………………P344
5.5.1 見3.3.1《生產設備、設施安全拆除和報廢制度》
5.5.2見2.2《爐內檢查破渣條》
見2.2《碳化靜氨塔的拆除》
《碳化靜氨塔的拆除計劃表》…………………………P345
《爐內檢查破渣條計劃表》…………………………P346
《辦公樓拆除計劃表》…………………………P347
5.5.3 見5.5.2
6.1 達標資料…………………………P348
6.1.1作業證清單
《用火作業許可證》…………………………P349
《高處作業許可證》…………………………P350
《進入受限空間作業許可證》…………………………P351
《臨時用電作業許可證》…………………………P352
《破土作業許可證》…………………………P353
《車間停電檢修工作票》…………………………P354
6.2 達標資料…………………………P355
6.2.1 根據國家相關規定，公司在易燃易爆有害場所醍目位置懸掛警示標志和告知牌。（見5.3.1）
6.2.2 公司根據國家規定在操作場所設立《職業危害因素公告欄》?！璓356
6.2.3在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置設置警示標志和警示說明，告知產生職業危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容(見現場)。
《氣體泄漏檢測報警儀的布防安裝情況表》………………P357
6.2.4見現場
6.3 達標資料…………………………P358
6.3.1 見2.2、風險評價,見6.1作業證
6.3.2 見5.4.4
6.3.3 見5.3.1《液氨和罐區管理制度》
6.4 達標資料…………………………P359
6.4.1《承包商管理制度》…………………………P360
《承包商名錄表》…………………………P361
《承包商檔》…………………………P362
企業法人營業執照…………………………P363
組織機構代碼證…………………………P364
稅務登記證…………………………P365
房屋拆遷代辦資格證…………………………P366
安全生產管理人員資格證…………………………P367
授權書…………………………P368
6.4.2《原材料供應商安全管理制度》…………………………P369
《物資采購供方評價準則》…………………………P370
《物資采購供方評價表》…………………………P371-372
《供應商檔案》（包括產品說明書）…………………………P373
6.5 達標資料…………………………P374
6.5.1 見2.5.3《變更管理制度》
6.5.2變更檔案
《變更申請表》 摘錄1例…………………………P375
《變更驗收表》 摘錄1例…………………………P376
6.5.3 見6.5.2
7.1達標資料…………………………P377
7.1.1《化學品臺帳》。(各摘錄1例)
《化學品普查表》…………………………P378
《產品登記表》…………………………P379
《生產原料登記表》…………………………P380
《中間產品登記表》…………………………P381
《儲存的危險的化學品登記表》…………………………P382
《經營的危險化學品登記表》…………………………P383
《毒物告知檔案》…………………………P384
7.2達標資料…………………………P385
7.2.1見7.1.1
7.3達標資料…………………………P386
7.3.1《液體無水液氨安全技術說明書》…………………………P387-390
《產品標簽》…………………………P391
7.3.2見6.2.4《供應商檔案》
7.4達標資料…………………………P392
7.4.1《關于應急咨詢服務電話的通知》…………………………P393
《化學事故應急代理協議書》…………………………P394-395
7.4.2見7.4.1
7.5達標資料…………………………P396
7.5.1 《危險化學品生產單位登記證》…………………………P397
7.6達標資料…………………………P398
7.6.1見5.3.1廣告牌
見4.2.1安全教育培訓檔案
見6.2.2職業危害因素公告欄
8.1達標資料…………………………P399
8.1.1《職業危害因素申報資料》…………………………P400-414
8.2達標資料…………………………P415
8.2.1《關于成立職業病防治領導小組的通知》…………………………P416
見3.3.1《職業衛生管理制度》
《2007年職業病防治計劃和實施方案》……………………P417
8.2.2公司的作業場所(生產區)與生活區以圍墻分開,生產區內無人居住。
8.2.3見5.2.4
8.2.4見3.3.1《職業危害因素檢測管理制度》
8.2.5見6.2.3《標識牌》
見6.2.3《職業危害因素公布欄》
《氣體泄漏報警儀的布防安裝情況表》
《職業衛生檔案》(包括CO、H2S、NH3、煤粉、噪音) 摘錄1例…P418-420
8.3達標資料…………………………P421
8.3.1見3.3.1《勞動防護用品和保健品發放制度》
見5.2.4《安全消防器材和勞動防護用品配置表》
《勞動防護用品領用登記表》…………………………P422
《防護用品(個人)發放標準》…………………………P423
8.3.2見5.2.4《安全消防器材和勞動防護用品配置表》
見3.3.1《安全消防器材和勞動防護用品管理制度》
8.3.3見5.2.2《防護設施用品臺帳》
見8.3.1《個人防護用品臺帳》
9.1達標資料…………………………P424
9.1.1見3.3.1《事故管理制度》。
9.1.2無事故發生
9.1.3無事故發生
9.2達標資料…………………………P425
9.2.1未發生事故
9.2.2未發生事故
9.3達標資料…………………………P426
9.3.1見9.1.1《事故管理制度》
9.3.2未發生事故
9.3.3未發生事故
9.3.4《事故臺帳》(摘錄1例:關于對7.28造氣爐熄火事故的通報) ……P427
9.4達標資料…………………………P428
9.4.1《關于成立緊急事故應急指揮小組的通知》………………P429-431
9.4.2見9.4.1
9.5達標資料…………………………P432
9.5.1見5.2.4《安全消防器材和勞動防護用品配置表》
9.5.2見9.6.1《事故救援預案》
9.5.3見9.5.1
9.6達標資料…………………………P433
9.6.1《 有限公司事故應急救援預案》…………………P434-466
9.6.2《應急救援預案演練記錄一》…………………P467-470
《應急救援預案演練記錄二》…………………P471-474
《應急救援預案演練記錄三》…………………P475
9.6.3《關于應急救援預案的評價通知》…………………P476
《評審報告》…………………P477
9.6.4本公司已將以上兩項預案報市安監局備案，并已通知有關協作單位
10.1達標資料…………………P478-479
10.1.1《2007年安全檢查計劃》…………………P480
10.1.2 安全檢查表清單
①綜合檢查表
《綜合性安全檢查表》…………………P481-483
《全廠各車間安全檢查表》…………………P484-485
②專項檢查表
《消防安全檢查表》…………………P486-487
《安全基礎管理安全檢查表》…………………P488
《衛生安全檢查表》…………………P489
《現場“5S”管理安全檢查表》…………………P490
《防雷、防靜電措施安全檢查表》…………………P491
《登高作業安全檢查表》…………………P492
《檢修作業安全檢查表》…………………P493
③重點部位、關鍵裝置檢查表
《壓力容器管道設備安全檢查表》…………………P494
《機械防護設施安全檢查表》…………………P495
《氣柜安全檢查表》…………………P496
《液氨庫及氨系統安全檢查表》…………………P497
《鋼制樓梯安全檢查表》…………………P498
《鍋爐設備設施安全檢查表》…………………P499
《造氣工段安全檢查表》…………………P500
《合成工段安全檢查表》…………………P501
《脫硫工段安全檢查表》…………………P502
《變換工段安全檢查表》…………………P503
《脫碳工段安全檢查表》…………………P504
《壓縮工段安全檢查表》…………………P505
《鍋爐工段安全檢查表》…………………P506
《精練工段安全檢查表》…………………P507
《電工班安全檢查表》…………………P508
《儀表班安全檢查表》…………………P509
10.2達標資料…………………P510
10.2.1.見10.1檢查計劃
10.2.2 見10.1.2各項檢查表
10.3達標資料…………………P511
10.3.1《關于成立隱患整改領導小組的通知》…………………P512
《安全檢查隱患、問題整改清單》…………………P513
《隱患整改檔案》…………………P514
《安全生產隱患及消除方法》…………………P515
10.3.2《安全檢查隱患、問題整改通知書》…………………P516
《單位隱患整改通知單及回執單》（共三聯）…………………P516-517
10.3.3 無重大事故隱患
10.3.4 本公司不存在不具備整改條件的重大隱患
10.3.5 見10.3.1《隱患改檔案》
10.4達標資料…………………P518
10.4.1 見1.2.5《績效考核制度》、《安全業績考核表》
